Приложение № 1
к Требованиям к планам финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных,
учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации Николаевского
муниципального района, утвержденных приказом
управления образования
от "_23_"_января_ 2017 г. № _23-осн.р___

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)

" 1 "

О.П. Абрамович

июля

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год
КОДЫ
" 01 "

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

июля

20 18 г.

Форма по КФД
Дата

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.
Константиновка Николаевского
муниципального района

по ОКПО
по ОКАТО

51311813
08231000014

по ОКТМО

08631431101
75403

по ОКОПФ
ИНН/КПП

2705150070 / 270501001

Единица измерения: руб.

по ОКФС
по ОКЕИ

14
383

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации Николаевского
функции и полномочия учредителя
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
682442, Хабаровский край, Николаевский район,
муниципального бюджетного учреждения с.Константиновка, ул.Строительная,3а
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
организация питания обучающихся
организация отдыха детей в каникулярное время
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в очной, очно-заочной форме, форме экстерната, семейного
образования и самообразования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

стр.2

Свод показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат
Прочие доходы
Доходы от субсидии на иные цели
Доходы от субсидии на осуществление капитальных
вложений
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Услуги, работы для целей капитальных вложений

2

3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего
субсидии,
субсидии на средства
субсидии на
предоставляемы осуществлени обязательфинансовое
е в соответствии
е
ного
обеспечение
с абзацем
капитальных медицинс- поступления от оказания
выполнения
кого
услуг (выполнения
государственного вторым пункта 1 вложений
статьи 78.1
страхо- работ)на платной основе
(муниципального)
Бюджетного
вания
и от иной приносящей
задания из
кодекса
доход деятельности
федерального
Российской
бюджета, бюджета
Федерации
субъекта РФ
(местного бюджета)
4
5
6
7
8
9
10

100

х

0,00

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0
х

0,00

0
х

110 00000000000000000130

0,00

0,00

х

х

0

0,00

0

111
112
120
121

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
х
х

х
х
0,00
0,00

х
х
0,00
0,00

0
0
х
х

0,00
0,00
х
х

0
0
х
х

Код
Код по бюджетной
строклассификации
ки Российской Федерации

0,00

х

0,00

0,00

х

х

х

х

50 957 795,52

36 795 377,72

13 766 056,00

0,00

0,00

396 361,80

0,00

210

12 780 852,30

12 397 696,30

383 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

211

11 706 216,38

11 706 216,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

212

31 100,00

0,00

31 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

213

691 479,92

691 479,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

214

352 056,00

0,00

352 056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220

28 949 319,94

15 568 219,94

13 381 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221
222
222
223
224
225
225
226
226
227
228
228

12 400,00
0,00
287 316,00
204 746,90
0,00
13 350 000,00
12 259 295,04
31 100,00
586 395,00
0,00
0,00
2 218 067,00

12 400,00
0,00
287 316,00
204 746,90
0,00
0,00
12 259 295,04
0,00
586 395,00
0,00
0,00
2 218 067,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 350 000,00
0,00
31 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260

60 331,08

58 531,08

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

266

58 531,08

58 531,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

266

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321

266

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

124 340,00

124 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 00000000000000000184
ВР

244
112
244
244
244
243
244
112
244
244
243
244

Социальное обеспечение, всего:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Прочие расходы, всего

00000000000000000131
00000000000000000134
00000000000000000180
00000000000000000183

из них
Налоги, пошлины и сборы

831

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Налоги, пошлины и сборы

851

291

123 473,00

123 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Налоги, пошлины и сборы

852

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Налоги, пошлины и сборы

853

291

867,00

867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

9 042 952,20

8 646 590,40

0,00

0,00

0,00

396 361,80

0,00

244
244

310
340

2 198 100,00
6 841 352,20

2 198 100,00
6 444 990,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
396 361,80

0,00
0,00

244

341

3 650,00

3 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

342

659 541,20

347 032,40

0,00

0,00

0,00

312 508,80

0,00

244

343

4 719 000,00

4 719 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

344

215 580,00

215 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

345

389 760,00

389 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

346

841 271,00

757 418,00

0,00

0,00

0,00

83 853,00

0,00

244

349

12 550,00

12 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

350

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

352

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

353

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Увеличение стоимости права пользования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

600

Директор МБОУ СОШ с.Константиновка
Руководитель МКУ ЦБУО
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
" 01 "

84213526729
июля

20 18 г.

А.Б.Толстова

(подпись)

Е.Б. Свинкина

А.В. Ставнистая
Е.Б. Дербенева

стр.3

Показатели по расходам учреждения за счет средств муниципального бюджета и доходов от оказания платных услуг на 2019 год
Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат
Прочие доходы
Доходы от субсидии на иные цели
Доходы от субсидии на осуществление капитальных
вложений
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Услуги, работы для целей капитальных вложений

Код
Код по бюджетной
строклассификации
ки Российской Федерации

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

х

0,00

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0
х

0,00

0
х

х
х

х
х

х
х

110 00000000000000000130

0,00

х

х

111
112
120
121

0,00
0,00
0,00
0,00

х
х

х
х

00000000000000000131
00000000000000000134
00000000000000000180
00000000000000000183

х
х

0,00

х

х

х

х

х

39 812 063,47

25 649 645,67

13 766 056,00

0,00

0,00

396 361,80

0,00

210

3 092 362,07

2 709 206,07

383 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

211

2 087 851,96

2 087 851,96

112

212

31 100,00

119

213

621 354,11

112

214

352 056,00

220

28 949 319,94

15 568 219,94

0,00

0,00

0,00

0,00

221
222
222
223
224
225
225
226
226
227
228
228

12 400,00
0,00
287 316,00
204 746,90
0,00
13 350 000,00
12 259 295,04
31 100,00
586 395,00
0,00
0,00
2 218 067,00

12 400,00
0,00
287 316,00
204 746,90

122 00000000000000000184
ВР

244
112
244
244
244
243
244
112
244
244
243
244

Социальное обеспечение, всего:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Прочие расходы, всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего
субсидии,
субсидии на средства
субсидии на
предоставляемы
осуществлени
обязательфинансовое
е в соответствии
е
ного
обеспечение
с абзацем
капитальных медицинс- поступления от оказания
выполнения
кого
государственного вторым пункта 1 вложений
услуг (выполнения
статьи 78.1
страхо- работ)на платной основе
(муниципального)
Бюджетного
вания
задания из
и от иной приносящей
кодекса
федерального
доход деятельности
Российской
бюджета, бюджета
Федерации
субъекта РФ
(местного бюджета)

31 100,00
621 354,11
352 056,00
13 381 100,00

0,00
13 350 000,00
12 259 295,04
31 100,00
586 395,00
0,00
0,00
2 218 067,00

260

12 239,26

10 439,26

111

266

10 439,26

10 439,26

112

266

1 800,00

321

266

0,00

290

124 340,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

124 340,00

из них
Налоги, пошлины и сборы

831

291

0,00

Налоги, пошлины и сборы

851

291

123 473,00

Налоги, пошлины и сборы

852

291

0,00

0,00

Налоги, пошлины и сборы

853

291

867,00

867,00

300

7 633 802,20

7 237 440,40

0,00

0,00

0,00

396 361,80

0,00

244
244

310
340

808 100,00
6 822 202,20

808 100,00
6 425 840,40

0,00

0,00

0,00

396 361,80

0,00

244

341

3 650,00

3 650,00

244

342

659 541,20

347 032,40

244

343

4 719 000,00

4 719 000,00

244

344

215 580,00

215 580,00

244

345

389 760,00

389 760,00

244

346

822 121,00

738 268,00

244

349

12 550,00

12 550,00

244

350

3 500,00

3 500,00

244

352

0,00

0,00

244

353

3 500,00

3 500,00

х

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Увеличение стоимости права пользования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

600

123 473,00

312 508,80

83 853,00

стр.4

Показатели по расходам учреждения за счет средств краевого бюджета на 2019 год
Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат
Прочие доходы
Доходы от субсидии на иные цели
Доходы от субсидии на осуществление капитальных
вложений
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Услуги, работы для целей капитальных вложений

Код
Код по бюджетной
строклассификации
ки Российской Федерации

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

х

0,00

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0
х

0,00

0
х

х
х

х
х

х
х

110 00000000000000000130

0,00

х

х

111
112
120
121

0,00
0,00
0,00
0,00

х
х

х
х

00000000000000000131
00000000000000000134
00000000000000000180
00000000000000000183

х
х

0,00

х

х

х

х

х

11 145 732,05

11 145 732,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210

9 688 490,23

9 688 490,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

211

9 618 364,42

9 618 364,42

112

212

0,00

119

213

70 125,81

112

214

0,00

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221
222
222
223
224
225
225
226
226
227
228
228

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

122 00000000000000000184
ВР

244
112
244
244
244
243
244
112
244
244
243
244

Социальное обеспечение, всего:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Прочие расходы, всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего
субсидии,
субсидии на средства
субсидии на
предоставляемы
осуществлени
обязательфинансовое
е в соответствии
е
ного
обеспечение
с абзацем
капитальных медицинс- поступления от оказания
выполнения
кого
государственного вторым пункта 1 вложений
услуг (выполнения
статьи 78.1
страхо- работ)на платной основе
(муниципального)
Бюджетного
вания
задания из
и от иной приносящей
кодекса
федерального
доход деятельности
Российской
бюджета, бюджета
Федерации
субъекта РФ
(местного бюджета)

70 125,81

260

48 091,82

48 091,82

111

266

48 091,82

48 091,82

112

266

0,00

321

266

0,00

290

0,00

из них
Налоги, пошлины и сборы

831

291

0,00

Налоги, пошлины и сборы

851

291

0,00

Налоги, пошлины и сборы

852

291

0,00

Налоги, пошлины и сборы

853

291

0,00

300

1 409 150,00

1 409 150,00

244
244

310
340

1 390 000,00
19 150,00

1 390 000,00
19 150,00

244

341

0,00

244

342

0,00

244

343

0,00

244

344

0,00

244

345

0,00

244

346

19 150,00

244

349

0,00

244

350

0,00

244

352

0,00

244

353

0,00

х

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Увеличение стоимости права пользования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования
Увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования
Остаток средств на начало года

19 150,00

0,00

Остаток средств на конец года

600

стр.5
Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения,
утв. приказом Управления образования администрации
Николаевского муниципального района от "23" января 2017 г. № 23-осн.р

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения
1. Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов), в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование выплат
2

111
муниципальный бюджет
Сумма выплат в
месяц, рублей
3

Сумма выплат в год,
рублей
4 =гр.3*12 мес.

Затраты по организации питания детей из малоимущих и многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда
за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
5 РК, СН
6 Материальная помощь
7 Надбавка до ГРОТ
8 Замещение уходящих в учебный отпуск
9 Замещение уходящих в очередной отпуск
Итого фонд заработной платы

4 363,00

174,52
6 020,94
1 090,75
1 000,00
12 649,21
363,58

25 662,00

52 094,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2 083,77
71 890,02
0,00
13 023,56
11 940,00
151 031,57
4 341,15
0,00
26 076,74
332 481,03

Затраты на общехозяйственные нужды
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда
за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
7 Надбавка до ГРОТ
8 РК, СН
9 Материальная помощь
10 Замещение уходящих в учебный отпуск
11 Замещение уходящих в очередной отпуск

27 705,05

4 363,00

330 798,30
0,00
0,00
0,00
28 985,07
11 148,14
323 166,49
0,00
52 094,22

500,00
8 876,10
71 871,26
2 181,48

5 970,00
105 980,63
858 142,84
26 046,87

2 427,56
933,68
27 065,87

13 038,37

Итого фонд заработной платы

145 924,00

1 755 370,93

ВСЕГО фонд заработной платы

171 586,00

2 087 851,96

стр.6
Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения,
утв. приказом Управления образования администрации
Николаевского муниципального района от "23" января 2017 г. № 23-осн.р

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов), в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения
№
Наименование выплат
п/п
1
2

краевой бюджет
Сумма выплат в
месяц, рублей
3

Сумма выплат в год,
рублей
4 =гр.3*12 мес.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
за специфику
за наличие почетного звания
молодой специалист
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда

31 377,26

за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
5 Надбавка до ГРОТ
6 РК, СН
7 Материальная помощь
8 Замещение уходящих в учебный отпуск
9 Замещение уходящих в очередной отпуск
Вознаграждение за выполнение функций классного
10 руководителя
Итого фонд заработной платы

4 042,65

6 806,41
1 079,44

374 644,48
0,00
81 268,54
12 888,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 097,02

48 269,24
0,00
84 738,42

5 491,60
185,85
56 080,23
1 784,44

65 569,70
2 219,05
669 597,95
21 306,21

3 000,00
116 944,90

35 820,00
1 396 322,10

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
за квалиф.категорию
за наличие почетного звания
молодой специалист
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда
за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
5 Надбавка до ГРОТ
6 РК, СН
7 Материальная помощь

69 559,25
17 078,43
7 815,52

10 703,56

830 537,45
0,00
203 916,45
93 317,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 289,80

127 800,51
0,00
170 620,21

5 491,60
1 003,83
125 941,99
3 842,98

65 569,70
11 985,73
1 503 747,36
45 885,18

8 Замещение уходящих в учебный отпуск
9 Замещение уходящих в очередной отпуск
Вознаграждение за выполнение функций классного
10 руководителя
Итого фонд заработной платы

4 714,30
260 441,26

56 288,74
3 109 668,64

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
за квалиф.категорию
за наличие почетного звания
молодой специалист
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда
за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
5 Надбавка до ГРОТ
6 РК, СН
7 Материальная помощь
8 Замещение уходящих в учебный отпуск
9 Замещение уходящих в очередной отпуск
Вознаграждение за выполнение функций классного
10 руководителя
Итого фонд заработной платы

35 348,66

6 730,19

422 063,00
0,00
105 515,81
37 178,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 026,96
0,00
80 358,47

5 491,60
198,24
61 815,67
1 752,12

65 569,70
2 366,99
738 079,10
20 920,31

714,30
126 097,76

8 528,74
1 505 607,26

8 837,17
3 113,75

2 096,06

Затраты на общехозяйственные нужды
1 Установленный оклад
2 Повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности
за квалиф.категорию
за наличие почетного звания
молодой специалист
3 Компенсационные выплаты
за работу в ночное время
за работу с вредными условиями труда
за работу, не входящую в должностные обязанности
4 Стимулирующие выплаты
за выслугу лет
за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, премиальные выплаты
5 Надбавка до ГРОТ
6 РК, СН
7 Материальная помощь
8 Замещение уходящих в учебный отпуск
9 Замещение уходящих в очередной отпуск
Итого фонд заработной платы
ВСЕГО фонд заработной платы

68 141,70

14 875,38

813 611,90
0,00
10 314,73
0,00
0,00
0,00
0,00
38 274,86
8 335,08
405 332,31
0,00
177 612,04

3 500,00
14 689,51
139 921,58
4 349,96

41 790,00
175 392,75
1 670 663,67
51 938,52

284 193,12

213 500,56
3 606 766,42

787 677,04

9 618 364,42

863,88

3 205,60
698,08
33 947,43

стр.8

1.2. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Средний размер
выплаты на одну
услугу, руб.

Количество
чел., услуг

Количество
дней, поездок

1

2

3

4

5

6

150,00

1

8

1 200,00

10 100,00

1

2

20 200,00

600,00
370,00
х

1
1
х

10
10
х

6 000,00
3 700,00
31 100,00

1
2
3
4

Проезд к месту командировки
(г.Николаевск-на-Амуре)
Проезд к месту командировки
(г.Хабаровск)
Проживание в командировке
Суточные в командировке
Итого:

Всего по ВР 112 КОСГУ 212 (муниципальный бюджет):

31 100,00

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

руб.

стр.

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (Заполняют специалисты планово-финансового
отдела)
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения
муниципальный бюджет
№
п/п

1

1

1.1.

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

2

3

4

х

452 642,06

328 139,88

72 190,77

1 729 324,06

380 451,29
63 781,39

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по
ставке 22%, всего
в том числе по:
муниципальной услуге: организация питания детей из малоимущих и
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательном учреждении

затратам на общехозяйственные нужды
Страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
в том числе по:
1.2.

2.1.1
2.1.2
2.2.

муниципальной услуге: организация питания детей из малоимущих и
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательном учреждении
затратам на общехозяйственные нужды
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

муниципальной услуге: организация питания детей из малоимущих и
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательном учреждении
2.2.2 затратам на общехозяйственные нужды
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
3
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
2.2.1

муниципальной услуге: организация питания детей из малоимущих и
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательном учреждении
3.2
затратам на общехозяйственные нужды
Итого:
3.1

х
2 057 463,94

59 666,46

328 139,88

9 516,06

1 729 324,06

50 150,40

2 057 463,94

4 114,93

328 139,88

656,28

1 729 324,06

3 458,65

2 057 463,94

104 930,66

328 139,88

16 735,13

1 729 324,06
х

88 195,53
621 354,11

1.5.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (Заполняют специалисты планово-финансового
отдела)
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения
краевой бюджет
№
п/п

1

1
1.1.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по
в том числе по:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

3

4

х

2 085 229,13

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2

2.1.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
затратам на общехозяйственные нужды
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
в том числе по:
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
затратам на общехозяйственные нужды
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессион. заболеваний по ставке 0,2 %
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
затратам на общехозяйственные нужды
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
муниципальной услуге: Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
затратам на общехозяйственные нужды
Итого:

Всего по ВР 119 КОСГУ 213 (муниципальный бюджет):
Всего по ВР 119 КОСГУ 213 (краевой бюджет):

1 375 015,89

302 503,50

3 063 783,46

674 032,36

1 484 686,95

326 631,13

3 554 827,90

782 062,14

х

293 827,74

9 478 314,20

274 871,11

1 375 015,89

39 875,46

3 063 783,46

88 849,72

1 484 686,95

43 055,92

3 554 827,90

103 090,01

9 478 314,20

18 956,63

1 375 015,89

2 750,03

3 063 783,46

6 127,57

1 484 686,95

2 969,37

3 554 827,90

7 109,66

х

483 394,02

1 375 015,89

70 125,81

3 063 783,46

156 252,96

1 484 686,95

75 719,03

3 554 827,90
х

181 296,22
2 862 450,89

621 354,11

руб.

2 862 450,89 руб.

стр.8

1.4. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
Расчеты (обоснования) выплат персоналу к месту проведения отпуска и обратно
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов
(маршрут к месту проведения отпуска)

Средний размер
оплаты проезда
в одну сторону
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
поездок

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

1

2

3

4

5

6

10 100,00
28 250,00

2
2

2
2

40 400,00
113 000,00

20 564,00

1

2

41 128,00

1
2
3

Проезд в отпуск по маршруту:
г.Николаевск-на-Амуре-г.Хабаровск
г.Николаевск-на-Амуре-г.Москва
г.Николаевск-на-Амуре-г.СанктПетербург

4

г.Николаевск-на-Амуре-Сочи

34 168,00

1

2

68 336,00

5

г.Николаевск-на-Амуре-Бикин

14 500,00

1

2

29 000,00

6

г.Николаевск-на-Амуре-Симферополь

30 096,00

1

2

60 192,00

х

х

х

352 056,00

Итого:

Всего по ВР 112 КОСГУ 214 (муниципальный бюджет):

352 056,00

руб.

стр.11

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

муниципальный бюджет
Количество
номеров

1 Абонентская плата
2 Почтовые расходы
Итого:

Количество
платежей
в год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

3

4

5

6

1,00

12,00

950,00

х

х

х

11 400,00
1 000,00
12 400,00

Договор на услуги связи от 09.01.2018 № 727000023224
Всего по ВР 244 КОСГУ 221: (муниципальный бюджет):

12 400,00

руб.

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

муниципальный бюджет

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)

2

3

4

5

1

1 Доставка товаро-материальных ценностей из
г.Хабаровска
Доставка дизельного топлива
Итого:
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов
(маршрут)

1

2

70 000,00
55

3 951,20

217 316,00
287 316,00

муниципальный бюджет
Количество Количество Цена услуги,
Сумма, руб.
чел.
поездок
руб.
(гр. 2 х гр.3 × гр. 4)
4
5
3
6

Проезд на сессию (г.Комсомольск-наАмуре)
2 Проезд на сессию (г.Хабаровск)
Итого:
1

Всего по ВР 112 КОСГУ 222: (муниц. бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 222: (муниц. бюджет):

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00
0,00

0,00
287 316,00

руб.
руб.

стр.12

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(расчетные позиции заполняют специалисты планово-финансового отдела)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

1

2

3

4

54 508,00
253,20
253,20
х

3,1000
49,68
91,60
х

1 Электроснабжение
2 Холодное водоснабжение
3 Водоотведение (канализация)
Итого:

Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)

5

6

х

168 974,80
12 578,98
23 193,12
204 746,90

Договор на водоснабжение, водоотведение от 01.01.2017 № 6-ВДНК
Договор энергоснабжения от 01.03.2018 № 1
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

бюджет

№
п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

4

5

6

Бутилированная питьевая вода по предписанию
сан-эпид.надзора
Итого:

х

х

0,00

1

Всего по ВР 244 КОСГУ 223: (муниципальный бюджет):

Цена с учетом
Стоимость с
НДС, руб.
учетом НДС, руб.

204 746,90

руб.

стр.13

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
2.4.1. Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов, дезинфекция, дезинсекция,
дератизация
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

1
2
3
5

муниципальный бюджет
ед.изм.

2

Дератизация
Дезинсекция
Вывоз ТБО
Аккарицидная обработка
Итого:

8,406 га
3 га

Количество
работ (услуг)

Цена (тариф),
руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

6

усл.
усл.
м3
смены

12
1
12
2

196,71
10712,51
900
10 000,00

19 842,53
10 712,51
10 800,00
20 000,00
61 355,04

Договор на вывоз бытовых отходов от 01.04.2017 № 2/17
Договор на дезинфекционные работы ФБУЗ "ЦГиЭ" от 09.01.2017 № 43/2017
Договор на дезинфекционные работы ФБУЗ "ЦГиЭ" от 22.03.2017 № 110/2017
2.4.2. Текущий ремонт оборудования
(По предварительному согласованию с МКУ ЦМТО)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

муниципальный бюджет
Количество
работ (услуг)

1 Ремонт электрооборудования
2 Настройка музыкальных инструментов
Итого:

4

Цена, руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

5

4 000

16 000,00
0,00
16 000,00

2.4.3. Благоустройство территории
предварительному согласованию с МКУ ЦМТО)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1
2
3
4

муниципальный бюджет
Количество
работ (услуг)

Цена, руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

5

Ремонт отмости, цоколя
Ограждение территории
Ремонт крыльца центрального входа
Устройство пандуса центрального входа
Итого:
2.4.4. Текущий ремонт зданий и сооружений
(По предварительному согласованию с МКУ ЦМТО)

Код видов расходов

244

(По

500 000,00
3 055 075,00
532 285,00
400 000,00
4 487 360,00

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

муниципальный бюджет
Количество
работ (услуг)

Цена, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

4

5

Оборудование помещений мастерских системой приточно-вытяжной
вентиляции
2 Установка решеток заграждения на отопительные приборы
3 Устройство раздевалок при спортзале
4 Ремонт входной группы
1

300 000,00
55 400,00
1 098 163,00
398 432,00

5 Ремонт полов деревяных 2 этаж с настилкой фанерой, укладка линолеума

1 331 522,00

6 Текущий ремон помещений

827 339,00

7 Реконструкция санузлов с устройством кабинок

150 000,00

8 Ремонт спортзала

3 400 000,00

Итого:

7 560 856,00

2.4.5.Техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря
(По предварительному согласованию с МКУ ЦМТО)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Количество
работ
(услуг)

Цена, руб.

1

2

3

4

5

6

300

36 200,00
1 800,00

2

1 500,00

3

1800

1 Очистка кровель от снега
2 Проверка манометров
Поверка средств измерения (весы цифровые,
3
площадочные)
4 Огнезащитная обработка
5 Техобслуживание АПС
6 Заправка картриджей
7 Испытание пожарных лестниц, ограждений крыш
Итого:

Стоимость работ
(услуг), руб.

3 000,00
68 424,00
13 900,00
5 400,00
5 000,00
133 724,00

Договор на расчистку территории от снега
2.4.6. Капитальный ремонт зданий, сооружений
(По предварительному согласованию с МКУ ЦМТО)
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

муниципальный бюджет
Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

Выполнение работ по разработке проектносметной документации ,положительного
заключения государственной экспертизы по
замене кровли на профлист

Выполнение работ по разработке проектносметной документации ,положительного
заключения государственной экспертизы по
замене оконных блоков на ПВХ
Выполнение работ по разработке проектносметной документации ,положительного
3 заключения государственной экспертизы по
замене системы отопления
2

1

350 000,00

1

1

350 000,00

1

1

450 000,00

Капитальный ремонт оконных блоков
МБОУ СОШ с. Константиновка,
расположенного по адресу: Хабаровский
4 край,с. Константиновка,ул.
Строительная,3а.(замена оконных блоков
на ПВХ)

3 300 000,00

Капитальный ремонт системы отопления
МБОУ СОШ с. Константиновка,
5 расположенного по адресу: Хабаровский
край,с. Константиновка,ул.
Строительная,3а.

4 200 000,00

Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ
с. Константиновка, расположенного по
адресу: Хабаровский край,с.
6 Константиновка,ул.
Строительная,3а.(замена асбестоцементной
кровли на профлист).
Итого:

4 700 000,00

2

13 350 000,00

Всего по ВР 243 КОСГУ 225: (муниц. бюджет):

13 350 000,00

руб.

Всего по ВР 244 КОСГУ 225: (муниц. бюджет):

12 259 295,04

руб.

стр.16

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на командировочные расходы
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов
(маршрут)

Кол-во
чел.

1

2

3

1
2
2
3

Найм жилья в командировке
Суточные в командировке
Проезд в командировку (Хабаровск)
Проезд в командировку (Николаевск)
Итого:

Количество
поездок,
суток

Цена услуги,
руб.

4

5

6

10
10
2
8

600,00
370,00
10 100,00
150,00

6 000,00
3 700,00
20 200,00
1 200,00
31 100,00

1
1
1
1

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр.3 × гр. 4)

2.5.2 Оплата прочих работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Кол-во
услуг

Цена

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

3

5 000

4
2
12

11 000
1 500
900

1
2
3
4
4
5
6

Обслуживание тревожных кнопок
Обучение по ОТ, чел.
Обучение ПТМ с отрывом от производства, чел.
Обучение по безопасности работ на высоте, чел.
Обучение по тепловой безопасности, чел.
Подписка на периодические
издания
Санитарно-гигиеническое
обучение
декретированных групп
профессий (пищеблок, воспит., пом.восп.), чел

Проведение производственного инструментального
контроля, в том числе:
учебные кабинеты, игровые
кабинеты ИВТ
учебные мастерские, кабинеты технологии
мед.кабинеты
пищеблоки
спортивный, актовый залы
8 Бак-анализ пищи (органолептический контроль)
9 Медицинский осмотр работников, чел.
Итого:

49 000,00
15 000,00
4 000,00
15 000,00
44 000,00
3 000,00
10 800,00

7

37 433,00
20 431,00
23 858,00

4
29

1 600
6 500

22 638,00
5 683,00
6 400,00
188 500,00
445 743,00

Договор на медицинский осмотр работников КГБУЗ "НЦРБ" от
2.5.3. Проведение летней оздоровительной кампании
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
Наименование услуги

муниципальный бюджет

кол-во Кол-во штатных единиц Размер заработной платы,
пед.
пед.
детей нач-к работники МОП начальник работники МОП

ФЗП в смену

1 смена
2 смена
Итого:

27
18
45

0

Заработная плата начальника лагеря
Заработная плата пед.персонала
Заработная плата МОП

2
1,2
3,2

1
1
2

0
0
0

32 000
30 000
22 326

Всего по ВР 112 КОСГУ 226: (муниципальный бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 226: (муниципальный бюджет):

60 000
36 000
96 000

22 326
22 326
44 652

82 326,00
58 326,00
140 652,00

руб.
руб.
руб.

31 100,00
586 395,00

руб.
руб.

стр.16

2.6. Расчет (обоснование) выплат по страхованию
2.6.1. Оплата страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Цена
1 услуги,
руб.

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

3

4

1 Страхование гражданской ответственности
Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 227: (муниципальный бюджет):

0,00
0,00

руб.

стр.16

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений
Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг

Цена услуги,
руб.

Сумма, руб.
(гр.3 × гр. 4)

1

2

3

4

5

Разработка проектной и сметной документации
1 для строительства, реконструкции объектов
нефинансовых активов
2
Итого:
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

0,00
0,00
0,00

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Кол-во
услуг

Цена

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Модернизация АПС
Установка системы контроля доступа
Проектирование системы контроля доступа
Установка охранной сигнализации
Установка системы видеонаблюдения
Установка охранного телевидения
Установка аварийного освещения
Установка освещения территории
Итого:

Всего по ВР 243 КОСГУ 228: (муниципальный бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 228: (муниципальный бюджет):

25 000,00
225 917,00
300 000,00
75 000,00
1 092 150,00
200 000,00
300 000,00
2 218 067,00
руб.
0,00
2 218 067,00 руб.

стр.8

3. Расчет (обоснование) выплат по социальному страхованию

3.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения
№
п/п

муниципальный бюджет

Наименование расходов

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

2

3

4

1

Затраты по организации питания детей из малоимущих и многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
1 662,41
средств работодателя
Затраты на общехозяйственные нужды
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
8 776,85
средств работодателя
Итого:
х
10 439,26

1

2

Всего по ВР 111 КОСГУ 266 (муниципальный бюджет):
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения
№
п/п

2

3

4

руб.

краевой бюджет

Наименование расходов

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

2

3

4

1

1

10 439,26

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
6 981,61
средств работодателя
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
15 548,34
средств работодателя
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
7 528,04
средств работодателя
Затраты на общехозяйственные нужды
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
18 033,83
средств работодателя
Итого:
х
48 091,82
Всего по ВР 111 КОСГУ 266 (краевой бюджет):

Код видов расходов

48 091,82

руб.

112

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

2

12

75,00

1 800,00

Итого:

х

х

х

1800,00

Всего по ВР 112 КОСГУ 266 (муниципальный бюджет):

1 800,00

руб.

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения
№
п/п

1

1

краевой бюджет

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия),
руб.

2

3

4

5

6

х

0,00
0,00

Пособие при выходе на пенсию
Итого:

Всего по ВР 111 КОСГУ 266 (муниц. бюджет):
Всего по ВР 111 КОСГУ 266 (краевой бюджет):
Всего по ВР 112 КОСГУ 266 (муниц. бюджет):
Всего по ВР 321 КОСГУ 266 (краевой бюджет):

х

х
10 439,26
48 091,82
1 800,00
0,00

руб.
руб.
руб.
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

стр.18

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов
(Заполняют специалисты планово-финансового отдела)
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет
Сумма исчисленного
Ставка налога, подлежащего
налога, %
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

4

5

х

1,5%
2,2%
х

116 149,00
7 324,00
123 473,00

1 Земельный налог
2 Налог на имущество
Итого:
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1 Госпошлина
2 Транспортный налог
Итого:

Сумма исчисленного
Ставка налога, подлежащего
уплате, руб. (гр.
налога, %
3×гр. 4/100)

0,00

4

5

х

0,00
0,00
0,00

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Сумма исчисленного
Ставка налога, подлежащего
налога, %
уплате, руб. (гр.
3×гр. 4/100)
4

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Итого:

Всего по ВР 851 КОСГУ 290 (муниц. бюджет):
Всего по ВР 852 КОСГУ 290 (муниц. бюджет):
Всего по ВР 853 КОСГУ 290 (муниц. бюджет):

5

867,00
х
123 473,00
0,00
867,00

867,00
руб.
руб.
руб.

стр.20

5. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(со сроком полезного использования более 12 месяцев, не связанные с учебным процессом)
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
№

муниципальный бюджет

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)

2

3

4

5

1
1

5 000,00
2 500,00

5 000,00
2 500,00

1
1
4
4

60 000,00
52 000,00
4 500,00
8 000,00

300 000,00
60 000,00
52 000,00
18 000,00
32 000,00
469 500,00

Банкетка 2,3 местная
Стеллаж для бибилиотеки
Жалюзи
Обеденный стол
Табурет

4
8
8
3
14
56

8 500,00
2 500,00
8 500,00
15 000,00
3 500,00
1 500,00

34 000,00
20 000,00
68 000,00
45 000,00
49 000,00
84 000,00
266 000,00

Прочее
Металлическая дверь с кодовым замком
Стабилизатор Штиль R 1200
Огнетушители

1
1
2

50 000,00
20 000,00
1 300,00

50 000,00
20 000,00
2 600,00
72 600,00
808 100,00

п/п
1

Электрооборудование
Весы
Миксер
Тепловые вентиляторы для спортзала и
мастерских
Ротор для уборки снега
Машина протирочная
Проточный водонагреватель
Сушилка для рук
Мебель
Шкаф книжный

Итого:

5.2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(со сроком полезного использования более 12 месяцев, связанные с учебным процессом)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

краевой бюджет

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)

2

3

4

5

2
7
1
10
2
5

180 000,00
20 000,00
2 500,00
1 000,00
10 000,00
400,00

360 000,00
140 000,00
2 500,00
10 000,00
20 000,00
2 000,00
534 500,00

Электрооборудование
Компьютерный комплект интерактивный
Компьютер
Точило электрическое
Электровыжигатели
Швейная машинка
Паяльник

Мебель
Стол демонстрационный

2

5 000,00

10 000,00

Шкаф для хранения учебных пособий
полуоткрытый

24

7 500,00

180 000,00

Шкаф для хранения учебных пособий со стеклом
Стол учительский компьютерный
Стол учительский письменный
Стол руководителя угловой с приставкой
Доска настенная магнитная для письма
Стул учительский мягкий
Стенд регулирующий

5
3
3
1
5
14
3

8 500,00
6 500,00
4 500,00
10 500,00
3 000,00
2 500,00
5 000,00

42 500,00
19 500,00
13 500,00
10 500,00
15 000,00
35 000,00
15 000,00
341 000,00

Наглядные пособия
Модели животных
Карты по географии
Таблицы по физике
Карты по истории
Набор реактивов для кабинета химии

10
15
6
15
1

2 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
45 000,00

20 000,00
22 500,00
9 000,00
22 500,00
45 000,00

1

30 000,00

30 000,00

1

230 000,00

230 000,00

Набор лабораторной посуды для кабинета химии
Демонстрационное и лабораторное оборудование
по физике

379 000,00
135 500,00

Система видеонаблюдения
Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 310: (муниц. бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 310: (краевой бюджет):

1 390 000,00
808 100,00
1 390 000,00

руб.
руб.

стр.24

5.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов
5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

муниципальный бюджет

Медикаменты и перевязочные средства
Анальгин
Парацетамол
Либексин (мукалтин)
Кальция глюконат (глицерофосфат)
Раствор Люголя (Иодинол)
Раствор протаргола (капли в нос)
Линимент стрептоцида (синтомицина)
Капли ландышево-валериановые
Эуфиллин
Валерианы экстракт
Дибазол
Карболен
Райтвор йода
Фурацилин
Перманганат калия
Оксолиновая мазь
Витамин С
Клей БФ-6
Элеутерококка экстракт
Пиперазина адицинат (Вермокс, Пирантель)
Аптечка
ВИЧ-аптечка
Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 341: (муниц. бюджет):

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
х

45,00
20,00
20,00
30,00
20,00
60,00
30,00
50,00
410,00
15,00
25,00
50,00
30,00
10,00
35,00
40,00
65,00
45,00
50,00
100,00
1 500,00
1 000,00
х

45,00
20,00
20,00
30,00
20,00
60,00
30,00
50,00
410,00
15,00
25,00
50,00
30,00
10,00
35,00
40,00
65,00
45,00
50,00
100,00
1 500,00
1 000,00
3 650,00

3 650,00

руб.

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

стр.24

Проведение летней оздоровительной кампании
Питание (летние оздоровительные площадки)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
2
3

муниципальный бюджет

Период проведения оздоровительной
кампании
1 смена
2 смена
3 смена
Итого:

Количество
детей
12
10

Стоимость

Сумма, руб.

5 583,60
5 583,60
5 583,60

67 003,20
55 836,00
0,00
122 839,20

22

Проведение летней оздоровительной кампании (за счет средств соц.защиты)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
внебюджет
№ п/п
1
2
3

Период проведения оздоровительной
кампании
1 смена
2 смена
3 смена
Итого:

Количество
детей
12
10

Стоимость

Сумма, руб.

5 900,40
5 900,40
5 900,40

70 804,80
59 004,00
0,00
129 808,80

22

Питание детей
Питание учащихся завтраком

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет
Кол-во
детей

Категория детей
из малоимущих и многодетных семей
с ОВЗ
Итого:

16
12

Кол-во
дней
посещения
203
203

Стоимость
завтрака
25,30
58,30

Сумма, руб.
82 174,40
142 018,80
224 193,20

Питание учащихся горячим обедом

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
Количество детей
20
Итого:

внебюджет

Количество дней
посещения

Стоимость горячего
обеда

Сумма, руб.

203
203

45,00
45,00

182 700,00
182 700,00

Всего по ВР 244 КОСГУ 342: (муниц. бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 342: (внебюджет):

347 032,40
312 508,80

руб.
руб.

5.3.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

стр.24

муниципальный бюджет

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

85 800,00
х

4 719 000,00
0,00
0,00
4 719 000,00
4 719 000,00

1
2
3

Горюче-смазочные материалы, топливо:
Бензин А-80
Бензин АИ-90
Дизельное топливо
Итого:

Всего по ВР 244 КОСГУ 340: (муниц. бюджет):

55
х

4 719 000,00

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)

руб.

стр.24

5.3.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

муниципальный бюджет

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)

2

3

4

5

Строительные материалы:
Гвозди разные
Дюбеля
Саморезы разные
ГВЛ
Фанера

40
500
500
10
90

120,00
1,00
1,00
700,00
600,00

Химико-москательные материалы
Краска разная
Олифа
Грунтовка акриловая
Колер универсальный
Шпатлевка гипсовая
ШпатлевкаТЕРРАКО

4 800,00
500,00
500,00
7 000,00
54 000,00
66 800,00

465
10
4
30
60
1

290,00
110,00
1 290,00
80,00
70,00
1 070,00

х

х

134 850,00
1 100,00
5 160,00
2 400,00
4 200,00
1 070,00
148 780,00
215 580,00

Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 344: (муниц. бюджет):

215 580,00

руб.

5.3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

стр.24

муниципальный бюджет

Наименование расходов

2

Мягкий инвентарь:
Полотенца
Ткань портьерная
Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты от
поражения эл.током
Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 345: (муниц. бюджет):

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)

3

4

5

20
20

100,00
350,00

2 000,00
7 000,00
367 560,00
13 200,00
389 760,00

389 760,00

руб.

стр.24

5.3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

муниципальный бюджет

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)

2

3

4

5

Электротехнические материалы
Эл.лампочки
Эл.лампочки ДВЛ
Кабель
Светильники
Коробка распределительная 3х рожковая
Выключатели
Розетка
Подразетник
Выключатель автоматический
Сиз 2;3

72
72
100
182
10
20
15
15
12
100

35,00
245,00
100,00
1 000,00
10,00
50,00
80,00
15,00
45,00
2,00

2 520,00
17 640,00
10 000,00
182 000,00
100,00
1 000,00
1 200,00
225,00
540,00
200,00
215 425,00

Сантехнические материалы
Гофра
Унитаз с бачком
Поплавок

10
2
5

160,00
3 500,00
50,00

1 600,00
7 000,00
250,00
8 850,00

Хозяйственные материалы
Мыло хозяйственное
Мыло туалетное
Сода кальцинированная
Порошок стиральный
Моющие средства
Горчица
Хлорамин
Ветошь
Веники
Лопаты
Метлы

144
144
36
72
72
36
36
72
72
4
72

30,00
30,00
145,00
90,00
145,00
275,00
430,00
80,00
125,00
400,00
145,00

4 320,00
4 320,00
5 220,00
6 480,00
10 440,00
9 900,00
15 480,00
5 760,00
9 000,00
1 600,00
10 440,00
82 960,00

Канцелярские принадлежности
Бумага "Снегурочка"
Кнопки
Скрепки
Скоросшиватель
Папки катоыыне
Папки архивные
Тетради
Бумага писчая
Ватман

15
10
10
100
10
10
20
3
100

310,00
20,00
20,00
25,00
250,00
200,00
15,00
100,00
20,00

4 650,00
200,00
200,00
2 500,00
2 500,00
2 000,00
300,00
300,00
2 000,00
14 650,00

Посуда
Стаканы

300

50,00

15 000,00
15 000,00

Прочие материальные запасы
Смывающие и обезвреживающие средства
Зап.части для промывки системы отопления
Наглядные пособия по противопожарной
безопасности
Наглядные пособия по охране труда
Система управления эвакуацией (значки, указатели и
прочее)
Прибор учета холодной воды
Флаги РФ, ХК
Картридж церный лазерный
Картридж цветной
Тонер для картриджей
Журнал инструктажа по охране труда
Зап.части для бойлера

73 296,00
54 700,00
10 000,00
21 600,00

1
2
3
3
4
1

8 000,00
5 000,00
800,00
1 900,00
500,00
450,00

Итого:
Проведение летней оздоровительной кампании
Код видов расходов

Содержание (летние оздоровительные площадки)
244

10 300,00
8 000,00
10 000,00
2 400,00
5 700,00
2 000,00
450,00
133 340,00
331 786,00
668 671,00

Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
2
3

муниципальный бюджет

Период проведения оздоровительной кампании
1 смена
2 смена
3 смена
Итого:

Количество
27
18
45

Стоимость
1 546,60
1 546,60
1 546,60

Сумма, руб.
41 758,20
27 838,80
0,00
69 597,00

Проведение летней оздоровительной кампании (за счет средств родителей)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
внебюджет
№ п/п
1
2
3

Период проведения оздоровительной кампании
1 смена
2 смена
3 смена
Итого:

Количество
27
18

Стоимость
1 863,40
1 863,40
1 863,40

45

Сумма, руб.
50 311,80
33 541,20
0,00
83 853,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(со сроком полезного использования не превышающего 12 месяцев, связанные с учебным
процессом)
Код видов расходов
244
краевой бюджет
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Химреактивы
для урока технологии
Халаты рабочие
Защитные очки
Ведро оцинкованное
Таз эмалированный

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)

3

4

5

10

1 000,00

10 000,00

10
10
10
5

450,00
100,00
140,00
450,00

4 500,00
1 000,00
1 400,00
2 250,00
19 150,00
19 150,00

Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 346: (муниц. бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 346: (краевой бюджет):
Всего по ВР 244 КОСГУ 346: (внебюджет):

738 268,00
19 150,00
83 853,00

руб.
руб.
руб.

5.3.7. Расчет (обоснование) увеличения стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

стр.16

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Кол-во
услуг

Цена

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

5
5

75
35

12 000,00
375,00
175,00
12 550,00

Приобретение грамот, благодарственных писем для
1
конкурса по охране труда
2 Приобретение бланков аттестатов
3 Приобретение бланков приложений к аттестатам
Итого:

Всего по ВР 244 КОСГУ 349: (муниципальный бюджет):

12 550,00

руб.

стр.16

5.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного
использования
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Кол-во
услуг

Цена

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

1

0,00
0,00

Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 352: (муниципальный бюджет):

0,00

руб.

стр.16

5.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов

Кол-во
услуг

Цена

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

1

3 500

3 500,00
3 500,00

1 Информационные услуги АО ПФ "Контур"
Итого:
Всего по ВР 244 КОСГУ 353: (муниципальный бюджет):

3 500,00

руб.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)